目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.根据区委、市人民检察院的指示、工作部署，确定本院检察工作任务，组织贯彻落实。

4.依照法律规定对区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

5.负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

6.负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7.负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

8.负责应由区人民检察院承办的对监狱、看守所执法活动的法律监督工作。

9.受理向区人民检察院的控告申诉。

10.负责对区人民检察院直接管辖案件的审查、立案和分流；负责检察机关内部执法活动的监督管理工作和案件流程监控；负责扣押、冻结赃款赃物的管理；组织协调案件质量评查和检察业务考评。

11.负责区人民检察院队伍建设、思想政治工作和检察宣传工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，协助上级部门管理区人民检察院的机构设置及人员编制，开展区检察院基层院建设和检察机关教育培训工作。

12.依法提请区人民代表大会常务委员会决定任免相关人员的法律职务。

13.负责区人民检察院的检务督察工作。

14.负责区人民检察院的财务装备、检察技术信息工作。

15. 其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

根据《甘肃省检察机关市、县两级院内设机构改革指导意见》的精神，我院将内设机构调整为：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

第二部分 2021年度部门决算表

见附件

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1884.61万元。收、支较上年决算数减少338.63万元,下降15.23%,主要原因是区级财政收入较上年减少244.47万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1569.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1208.1万元，占77%；其他收入360.95万元，占23%。年度总收入较上年减少229.26万元，一般公共预算财政拨款收入较上年增加15.21万元，其他收入较上年减少244.47万元。主要原因是区级财政收入较上年减少244.47万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1534.29万元，其中：基本支出1358.13万元，占88.52%；项目支出176.15万元，占11.48%；支出合计较上年减少373.39万元，其中基本支出减少249.4万元；项目支出减少123.99万元。主要原因是区级人员经费减少及中央政法转移支付资金项目较上年较少所致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,500.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少36.69万元，下降2.39%。主要原因是由于八名转隶人员编制和人员工资全部转出，人员经费支出较上年有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1174.13万元，较上年决算数减少70.66万元，降低5.68%。主要原因是转隶人员工资全部转出，人员经费支出较上年有所下降。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为1,010.66万元，支出决算为1,029.53万元，完成年初预算的101.86%,决算数大于预算数的主要原因是中央政法转移支付资金项目支出运用上年结转资金。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为59.39万元，支出决算为59.39万元，完成年初预算的100%。

9．卫生健康支出年初预算数为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100.00%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

19．住房保障支出年初预算数为43.21万元，支出决算为43.21万元，完成年初预算的100%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出997.98万元。其中：人员经费837.79万元，较上年决算数增加114.47万元，上升15.83%，主要原因是今年将聘用书记员工资计入其他工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保障缴费、绩效奖金等。公用经费160.19万元，较上年决算数减少111.13万元，减少41.01%，主要原因是今年将聘用书记员工资计入其他工资福利支出，去年计入劳务费中。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修费、劳务费、差旅费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、办公楼取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为16.12万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的53.1%,决算数小于预算数的主要原因是.主要原因是公务接待费较预算节约21200元、公车运行维护费较预算减少54359.18元。较上年有所降低的主要原因为去年购置油料结余较多，今年没有购置油料；今年没有接待人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为14.00万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的53.1%,决算数小于预算数的主要原因是为去年购置油料结余较多，今年没有购置油料。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为14.00万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的53.1%,决算数小于预算数的主要原因是为去年购置油料结余较多，今年没有购置油料。

3.公务接待费年初预算数为2.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是今年没有接待人员。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出160.19万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费（办公办案所需纸张、耗材）、印刷费（法律文书的印刷）、水电费（办公楼水费电费）、邮电费（电话费和网络使用费）、取暖费（办公楼冬季供暖费）、差旅费（公务出差费用）、公务接待费（因公接待发生的费用）、公车运行维护费（车辆的燃油、保险、维修等）、劳务费（办公办案过程中聘请的人员发生的劳务报酬费用）等。机关运行经费较上年决算数减少111.13万元，减少41.01%，主要原因是今年将聘用书记员工资计入其他工资福利支出，去年计入劳务费中。

其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出1.56万元，较上年决算数减少0.66万元，下降29.73%，主要原因是今年缩减了一些不必要的培训。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计122.4万元，其中：政府采购货物支出74.4万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48万元。授予中小企业合同金额122.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.4万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00,支出具体情况如下本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，以委托第三方形式开展绩效自评2项（如有），涉及资金162万元，从评价情况来看，从评价情况来看，我院2021年度部门整体预算执行情况良好，预算编制明确、配置合理，资金使用合规，部门履职尽责，年度绩效指标实现程度基本达到预期目标，对安宁区经济产生了积极影响。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

检务保障项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况全力保障机关运行，做好保洁、安保等物业管理服务保障工作，优化服务，强化管理，保障机关正常运行和司法办案需要。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效保障了我院机关办公办案环境，设备正常运转，未发生安全事故，有效投诉次数为零。发现的问题及原因，一是年初预算绩效目标细化程度仍需完善；二是绩效指标的具体实施应用是还有所欠缺。下一步改进措施，一是将绩效目标坐实，做到项目绩效全覆盖；二是按照相关规定和要求规范项目档案资料管理。

2.绩效自评报告或案例

附后

（三）重点绩效评价结果

共组织对中央政法转移支付资金项目进行了重点绩效评价，涉及资金102万元，项目评价结果为“优”。评价报告附后。

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。