目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.根据区委、市人民检察院的指示、工作部署，确定本院检察工作任务，组织贯彻落实。

4.依照法律规定对区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

5.负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

6.负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7.负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

8.负责应由区人民检察院承办的对监狱、看守所执法活动的法律监督工作。

9.受理向区人民检察院的控告申诉。

10.负责对区人民检察院直接管辖案件的审查、立案和分流；负责检察机关内部执法活动的监督管理工作和案件流程监控；负责扣押、冻结赃款赃物的管理；组织协调案件质量评查和检察业务考评。

11.负责区人民检察院队伍建设、思想政治工作和检察宣传工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，协助上级部门管理区人民检察院的机构设置及人员编制，开展区检察院基层院建设和检察机关教育培训工作。

12.依法提请区人民代表大会常务委员会决定任免相关人员的法律职务。

13.负责区人民检察院的检务督察工作。

14.负责区人民检察院的财务装备、检察技术信息工作。

15. 其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

根据《甘肃省检察机关市、县两级院内设机构改革指导意见》的精神，我院将内设机构调整为：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2299.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加415.12万元,增长22.03%,主要原因是使用上年结转结余资金350.33万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1949.41万元,其中：财政拨款收入1486.09万元,占76.23%；其他收入463.31万元,占23.77%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1885.86万元,其中：基本支出1584.21万元,占84.00%；项目支出301.65万元,占16.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1812.31万元。与上年相比,各增加311.96万元,增长20.79%。主要原因是使用上年结转结余资金326.22万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1418.60万元,较上年决算数增加244.47万元,增长20.82%。主要原因是2022年项目支出较上年增加176.15万元，基本支出较上年增加886.29万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算支出。

4．公共安全支出年初预算数为1157.20万元,支出决算为1237.94万元,完成年初预算的106.98%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出占用上年结转资金66.65万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为60.43万元,支出决算为60.43万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是为中共缴纳养老保险。

9．卫生健康支出年初预算数为42.72万元,支出决算为42.72万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是为职工缴纳医疗保险。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

19．住房保障支出年初预算数为91.91万元,支出决算为77.51万元,完成年初预算的84.33%,决算数小于预算数的主要原因是公积金缴存结余。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1116.95万元。其中：

人员经费996.06万元,较上年决算数增加158.27万元,增长18.89%,主要原因是人员工资津贴正常晋升及相应的社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保障缴费、绩效奖金等。

公用经费120.89万元,较上年决算数减少39.3万元,下降24.53%主要是车补计入人员经费不在其他交通费用中反映。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修费、劳务费、差旅费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、办公楼取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出120.89万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费（办公办案所需纸张、耗材）、印刷费（法律文书的印刷）、水电费（办公楼水费电费）、邮电费（电话费和网络使用费）、取暖费（办公楼冬季供暖费）、差旅费（公务出差费用）、公务接待费（因公接待发生的费用）、公车运行维护费（车辆的燃油、保险、维修等）、劳务费（办公办案过程中聘请的人员发生的劳务报酬费用）等。机关运行经费较上年决算数减少39.3万元,下降24.53%,主要原因是车补计入人员经费不在其他交通费用中反映。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出1.59万元,较上年决算数增加0.03万元,增长1.92%,主要原因是今年初任公务员培训支出较大。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计110.81万元,其中：政府采购货物支出62.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.76万元。授予中小企业合同金额110.81万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额110.81万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元, 本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元, 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为77.81万元,支出决算为56.79万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费较预算数减少16.54万元,较上年决算数增加48.23万元,增长563.16%,主要原因是今年报废更新了两辆执法执勤车辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，未发生因公出国出境费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为75万元,支出决算为56.62万元,决算数小于预算数的主要原因是今年计划报废更新三辆执法执勤车辆，实际更新了两辆。较上年决算数增加48.06万元,增长561.15%,主要原因是今年报废更新了两辆执法执勤车辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为61万元,支出决算为44.46万元,决算数小于预算数的今年计划报废更新三辆执法执勤车辆，实际更新了两辆。较上年决算数增加44.46万元,增长%,主要原因是今年报废更新了两辆执法执勤车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为14万元,支出决算为12.16万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆老化,维修成本较高。较上年决算数增加3.6万元,增长41.96%,主要原因是今年购置油料较上年增加。

3.公务接待费全年预算数为2.81万元,支出决算为0.17万元,决算数小于预算数的主要原因是今年接待上级院及来访部门较少，较上年决算数增加0.17万元,主要原因是去年没有接待，今年接待来访两批次。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置2辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待2批次18人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金295万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出295万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 我院2022年度部门整体预算执行情况良好，预算编制明确、配置合理，资金使用合规，部门履职尽责，年度绩效指标实现程度基本达到预期目标，对安宁区经济产生了积极影响。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、检察机关综合检务保障经费等2个项目绩效自评结果。中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为275万元,执行数为175万元,完成预算的63.64%。项目绩效目标完成情况：一是聚焦法律监督主业、提升检察公信力，推进刑事、民事、行政和公益诉讼为主责主业的“四大检察”发展，完善办案机制，加大办案经费的保障力度，利用本年度安排的转移支付资金的40%用于办案服务；二是深入推进“互联网＋检察工作”，运用互联网、大数据、云计算等科技手段，全面提升检察工作信息化水平。以电子检务工程六大平台建设为重点，加强投资保障，优化工作布局，促进检察信息化建设规范化科学化集约化发展，将本年度安排的转移支付资金的45%用于装备建设。发现的主要问题及原因：一是年初预算绩效目标细化程度仍需完善；二是绩效指标的具体实施应用是还有所欠缺。下一步改进措施：一是将绩效目标坐实；二是按照相关规定和要求规范项目档案资料管理。检察机关综合检务保障经费项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效保障了我院机关办公办案环境，设备正常运转，未发生安全事故，有效投诉次数为零。发现的问题及原因，一是年初预算绩效目标细化程度仍需完善；二是绩效指标的具体实施应用是还有所欠缺。下一步改进措施，一是将绩效目标坐实，做到项目绩效全覆盖；二是按照相关规定和要求规范项目档案资料管理。

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。