目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.根据区委、市人民检察院的指示、工作部署，确定本院检察工作任务，组织贯彻落实。

4.依照法律规定对区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

5.负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

6.负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7.负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

8.负责应由区人民检察院承办的对监狱、看守所执法活动的法律监督工作。

9.受理向区人民检察院的控告申诉。

10.负责对区人民检察院直接管辖案件的审查、立案和分流；负责检察机关内部执法活动的监督管理工作和案件流程监控；负责扣押、冻结赃款赃物的管理；组织协调案件质量评查和检察业务考评。

11.负责区人民检察院队伍建设、思想政治工作和检察宣传工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，协助上级部门管理区人民检察院的机构设置及人员编制，开展区检察院基层院建设和检察机关教育培训工作。

12.依法提请区人民代表大会常务委员会决定任免相关人员的法律职务。

13.负责区人民检察院的检务督察工作。

14.负责区人民检察院的财务装备、检察技术信息工作。

15. 其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

根据《甘肃省检察机关市、县两级院内设机构改革指导意见》的精神，我院将内设机构调整为：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2125.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少174.71万元,下降7.6%,主要原因是今年一般公共预算拨款收入较上年减少131.67万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1797.89万元,其中：财政拨款收入1354.42万元,占75.33%；其他收入443.46万元,占24.67%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1969.84万元,其中：基本支出1619.84万元,占82.23%；项目支出350.00万元,占17.77%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1661.40万元。与上年相比,各减少150.91万元,下降8.33%。主要原因是年底人员经费财政支付平台指标收回。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1508.74万元,较上年决算数增加90.14万元,增长6.35%。主要原因是今年决算支出中项目支出动用上年结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1508.74万元，主要用于以下方面：公共安全支出1288.27万元,占85.39%；社会保障和就业支出67.39万元,占4.47%；卫生健康支出52.01万元,占3.45%；住房保障支出101.06万元,占6.7%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1376.33万元,支出决算为1508.74万元,完成年初预算的109.62%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

4．公共安全支出年初预算数为1140.36万元,支出决算为1288.27万元,完成年初预算的112.97%,决算数大于预算数的主要原因是今年支出动用上年结转结余资金。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为87.58万元,支出决算为67.39万元,完成年初预算的76.95%,决算数小于预算数的主要原因是社保缴费支出结余。

9．卫生健康支出年初预算数为58.70万元,支出决算为52.01万元,完成年初预算的88.61%,决算数小于预算数的主要原因是医保缴费支出有结余。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

18．住房保障支出年初预算数为89.69万元,支出决算为101.06万元,完成年初预算的112.68%,决算数大于预算数的主要原因是今年公积金缴费支出预算不足。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算指出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1158.74万元。其中：

人员经费1015.72万元,较上年决算数增加19.66万元,增长1.97%,主要原因是人员工资津贴正常晋升及相应的社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保障缴费、绩效奖金等。

公用经费143.02万元,较上年决算数增加22.13万元,增长18.3%,主要原因是车补在公用经费支出中列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修费、劳务费、差旅费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、办公楼取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元, 本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元, 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为53.72万元,支出决算为53.72万元,决算数等于预算数的主要原因是今年收支平衡。较上年决算数减少3.07万元,下降5.42%,主要原因是今年公车运行维护费较上年有所减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，未发生因公出国出境费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为53.02万元,支出决算为53.02万元,决算数与预算数持平，主要原因是公务用车购置及运行维护费收支平衡。较上年决算数减少3.6万元,下降6.37%,主要原因是今年公车运行维护费较上年有所减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为42.67万元,支出决算为42.67万元,决算数小于预算数的主要原因是今年购置公车两辆，预决算收支平衡。较上年决算数减少1.79万元,下降4.03%,主要原因是今年购置车辆价格较上年有所降低。

公务用车运行维护费全年预算数为10.35万元,支出决算为10.35万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修维护较上年较少。较上年决算数减少1.81万元,下降14.9%,主要原因是车辆更新，维修维护费降低。

3. 公务接待费全年预算数为0.70万元,支出决算为0.70万元,决算数小于预算数的主要原因是今年接待上级院及兄弟院检查指导工作减少。较上年决算数增加0.53万元,增长307.42%,主要原因是今年接待上级院及兄弟院检查指导工作较上年增加。

外事接待费支出0.00万元。主要是今年无此项支出。其他国内公务接待支出万元。主要是今年无此项支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置2辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待10批次86人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出143.02万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费（办公办案所需纸张、耗材）、印刷费（法律文书的印刷）、水电费（办公楼水费电费）、邮电费（电话费和网络使用费）、取暖费（办公楼冬季供暖费）、差旅费（公务出差费用）、公务接待费（因公接待发生的费用）、公车运行维护费（车辆的燃油、保险、维修等）、劳务费（办公办案过程中聘请的人员发生的劳务报酬费用）等。机关运行经费较上年决算数增加22.13万元,增长18.31%,主要原因是车补今年在公用经费中列支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,无此项支出。本年度培训费支出1.11万元,较上年决算数减少0.48万元,下降30.19%,主要原因是培训任务较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计251.45万元,其中：政府采购货物支出42.67万元、政府采购工程支出160.00万元、政府采购服务支出48.78万元。授予中小企业合同金额251.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额48.78万元,占政府采购支出总额的19.40%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金250万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对部门整体1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1969.84万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 我院2023年度部门整体预算执行情况良好，预算编制明确、配置合理，资金使用合规，部门履职尽责，年度绩效指标实现程度基本达到预期目标，对安宁区经济产生了积极影响。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、检察机关综合检务保障经费等2个项目绩效自评结果。

1.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为165万元,执行数为265万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聚焦法律监督主业、提升检察公信力，推进刑事、民事、行政和公益诉讼为主责主业的“四大检察”发展，完善办案机制，加大办案经费的保障力度，利用本年度安排的转移支付资金的40%用于办案服务；二是深入推进“互联网＋检察工作”，运用互联网、大数据、云计算等科技手段，全面提升检察工作信息化水平。以电子检务工程六大平台建设为重点，加强投资保障，优化工作布局，促进检察信息化建设规范化科学化集约化发展，将本年度安排的转移支付资金的45%用于装备建设。发现的主要问题及原因：一是年初预算绩效目标细化程度仍需完善；二是绩效指标的具体实施应用是还有所欠缺。下一步改进措施：一是将绩效目标坐实；二是按照相关规定和要求规范项目档案资料管理。

2.“检察机关综合检务保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为85万元,执行数为85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了我院机关办公办案环境，设备正常运转，未发生安全事故，有效投诉次数为零。发现的问题及原因，一是年初预算绩效目标细化程度仍需完善；二是绩效指标的具体实施应用是还有所欠缺。下一步改进措施，一是将绩效目标坐实，做到项目绩效全覆盖；二是按照相关规定和要求规范项目档案资料管理。

三、部门绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗及公务员医疗补助缴费支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金缴费支出。