按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2018年部门预算公开如下：

  一、部门职责

  1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

  2、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

  3、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

  4、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

  二、机构设置

  根据《甘肃省检察机关市、县两级院内设机构改革指导意见》的精神，我院将内设机构调整为：政治部、办公室、检察业务管理监督部、侦查监督部、公诉部、刑事执行检察部、控告申诉检察部、民事行政检察部。

  三、部门预算安排情况

  2018年财政拨款收支总预算840.26 万元，比2017年预算减少195.61万元，减少18.9 %，减少的主要原因是基本支出预算比2017年减少95.61万元，项目支出预算比2017年减少100万元。包括：一般公共预算拨款195.61 元，政府性基金预算拨款0 万元。具体是：

  （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

  2018年基本支出840.26万元，比2017年预算减少95.61 万元，减少10.2%，减少的主要原因是2018年预算中未安排聘用书记员工资及社会保障缴费以及在职人员误餐伙食补助。

  （二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

  2018年预算未安排项目支出，比2017年预算减少100万元，其中“保民生、促三农”专项行动经费50万元，办案业务经费50万元。

  （三）政府支出功能分类指标

  1.公共安全支出768.83万元，比2017年预算减少260.3 万元，减少25.3 %，减少的主要原因是基本支出预算比2017年减少95.61万元，项目支出预算比2017年减少100万元。2018年预算中未安排聘用书记员工资及社会保障缴费以及在职人员误餐伙食补助。

  2.社会保障和就业支出14.99万元，比2017年预算增加14.99万元，增长100 %，增长的主要原因是2017年预算安排中未单独列出社会保障和就业支出，合并在公共安全支出预算中。

  3.医疗卫生与计划生育支出4.75万元，比2017年预算增加4.75万元，增长100 %，增长的主要原因是2017年预算安排中未单独列出医疗卫生与计划生育支出，合并在公共安全支出预算中。

  4.住房保障支出51.69 万元，比2017年预算增加51.69 万元，增长100 %，增长的主要原因是2017年预算安排中未单独列出住房保障支出，合并在公共安全支出预算中。

  （四）非税收入

  2018年本部门共有0 单位涉及非税收入，2018年计划征收  0 元。

  （五）政府性基金预算支出

  2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出,相关表格为空表。

  四、部门一般性支出财政拨款情况

  1.因公出国（境）费用0 万元，比2017年预算减少0 万元，原因为近年来我院未因公出国计划。

  2.公务接待费3.12 万元，比2017年预算增加2.96 万元，主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，2018年预计接待对象主要为上级院及其他同级各检察院、人大代表等来我检察院的交流、调研及相关部门检查指导工作。

  3.公务用车购置及运行维护费13.3 万元，比2017年预算减少0.7万元，减少5 %，减少的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

  4.培训费2.98 万元，比2017年预算减少3.76万元，减少55.8 %，减少的主要原因是今年减少了一些无实质内容和无意义的培训。

  5.会议费0 万元，比2017年预算增加0 万元，增长0 %，原因为近年来没有发生会议费。

  6.机关运行经费122.1 万元，比2017年预算增加6.73 万元，增长5.8 %，增长的主要原因是物价上涨、业务量增加相应的耗费增加、设备老化运行维护费增加。

  五.其他重要事项情况说明

  1.政府采购情况

  2018年机关政府采购预算总额37.36 万元，其中：政府采购货物预算37.36元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元。

  2.国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为2899 万元。其中：办公用房  7180平方米。价值1702.4 万元。部门共有车辆12 辆，价值215.7 万元。单价20万元以上通用设备2 台（套）。

  2018年拟采购固定资产约74.18万元，主要包括：（更衣柜0.6万元,复印机1.6万元,台式电脑5 万元,书柜0.6 万元,单价20万元以上的设备50万元,碎纸机0.6万元,多功能一体机2万元,笔记本电脑10.5万元,其他办公设备3.28万元,）。

  3、部门绩效评价进展情况

  2018年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是供热管道维修经费：涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款40万元。

  4、2018年部门预算未安排对下转移支付，相关表格为空表。

  六、名词解释

  财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

  国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

  公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

  社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

  转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  附件：《部门预算公开表》                    

                                                  安宁区人民检察院

                                                   2018年2月28日