按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：

   一、部门职责

   1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

   2、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

   3、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

   4、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

   二、机构设置

   根据《甘肃省检察机关市、县两级院内设机构改革指导意见》的精神，我院将内设机构调整为：政治部、办公室、检察业务管理监督部、侦查监督部、公诉部、刑事执行检察部、控告申诉检察部、民事行政检察部。

   三、部门收支总体情况

   按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

   （一）收入预算

   2019年预算收入1426.15万元（详见部门预算公开表1,2），比2018年预算增加473.5万元，增长56.35 %，增长的主要原因是：基本支出预算较上年增加256.5万元，项目支出预算增加217万元。包括：一般公共预算收入 1313.76 万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入112.39万元，其他收入0万元。

   （二）支出预算

   2019年支出预算1426.15万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算增加585.89万元，增长69.73 %，增长的主要原因是：基本支出预算较上年增加256.5万元，项目支出预算增加217万元。包括：

   1.一般公共服务支出1120.81万元。

   2.卫生健康支出45.32万元。

   3.住房保障支出50.78万元。

   4.转移性支出122万元。

   5.社会保障和就业支出87.24万元。

   四、一般公共预算情况

   2019年一般公共预算支出1313.76万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

   （一）基本支出

   2019年基本支出 1096.76万元，比2018年预算增加256.5万元，增长30.53 %，增长的主要原因是：人员工资的调整及社保缴费的相应增加，公用经费较上年有小幅增加。

   （二）项目支出

   2019年一般公共预算拨款项目支出预算217万元，比2018年预算增加217万元，增长100%，增长的主要原因是：2018年预算中未将中央政法转移支付列入项目预算，另今年新增检察机关综合业务保障经费项目95万元。

   1.经济社会发展项目 0个。

   2.保障运转经费项目2 个，主要是：中央政法转移支付资金项目122万元，检察机关综合业务保障经费项目95万元。

   3.其他项目0个。

   五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

   （一）因公出国（境）费用0万元，比2018年预算增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是：原因为近年来我院未因公出国计划。

   （二）公务接待费 3.29万元，比2018年预算增加0.17万元，增长5.45%，增长的主要原因是：2019年预计接待对象主要为上级院及其他同级各检察院、人大代表等来我检察院的交流、调研及相关部门检查指导工作。

   （三）公务用车购置及运行维护费14万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14万元），比2018年预算增加0.7万元，增长5.26%，增长的主要原因是：预计2019年办案业务量较上年有所增加，车辆老化，运行维护成本相应增加。

   （四）培训费8.09万元，比2018年预算增加5.11万元，增长171.48%，增长的主要原因是：由于每年法律条文的更新，高检院和省检察院加强了对基层院办案人员的培训。

   （五）会议费0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，近年来我院无会议费安排与支出。

   （六）机关运行经费301.38万元，比2018年预算增加179.28万元，增长146.83%，增长的主要原因是：增长的主要原因是物价上涨、业务量增加相应的耗费增加、设备老化运行维护费增加；办公设备购置较上年增加45万元。

   六、其他重要事项情况说明

   （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）2019年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

   2019年使用政府性基金预算安排支出0万元。

   （二）非税收入情况

   2019年本部门共有0个单位涉及非税收入，2019年计划征收0万元。

   （三）政府采购情况

   2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算45万元，政府采购工程预算25万元，政府采购服务预算72万元。

   （四）国有资产占用情况

   上年末固定资产金额为2854.46万元。其中：办公用房7180  平方米，价值1702.41万元。部门及所属预算单位共有公务用车8辆，价值134.87 万元。单价20万元以上的设备价值247.09万元。

   （五）部门绩效评价进展情况

   2019年预算中实行绩效目标管理的项目0 个。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款0 万元。其中：组织自评项目0 个，涉及0万元，占部门预算安排总额的0%。选择0 个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0个。

   七、名词解释

   财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

   国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

   公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

   社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

   医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

   住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

   转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   点击下载附件：《部门预算公开表》                    

                                              安宁区人民检察院

                                               2019年2月28日